富宁县发展和改革局2024年部门预算公开说明

  拟订并组织实施富宁县国民经济与社会持续健康发展战略、中长期规划和年度计划；拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

  2.研究全县经济运行、经济安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

  3.拟订富宁县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划，负责安排中央、省、州分配的财政性建设资金；规划重大建设项目和生产力布局；规划及牵头推进重大基础设施建设发展。

  4.贯彻执行国家和省、州有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施能源发展的策略、规划和政策，协调能源发展和改革中的重大问题；统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。

  5.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品和服务价格，制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费政策。

  6.负责全县粮食流通行业管理、粮食宏观调控、县级储备粮行政管理、粮食监测预警和应急、军队粮食供应管理工作。

  富宁县发展和改革局共设13个内设机构，包括：办公室、经济综合运行股、固定资产投资股、能源股、农村经济股、社会发展股、价格收费管理股、粮食调控股、粮食监督检查股、物资储备管理股、国防动员办公室、投资融资项目评审中心、能源和物资储备中心。

  1.坚持稳中求进工作总基调，聚焦“3815”发展的策略，抓住国家和省、州出台一系列稳增长政策措施机遇，紧盯2024年度经济发展目标，抓牢固定资产投资和产业发展重点工作，全面落实稳住经济政策措施，稳住全县经济发展基本盘，全力推动县域经济高质量发展。为县委、县政府领导决策提供参考，确保完成全年经济和社会持续健康发展目标任务。

  2.紧贴国家宏观政策，产业政策和投资导向，围绕中央、省预算内投资支持的领域。围绕2024年固定资产投资提高6%的目标任务，认真梳理谋划项目支撑，建立完善项目库，确保固定资产持续增长的同时，协助各部门在现有资本预算基础上，积极挖潜投资增量，加快手续、储备梯队继续向实施梯队转化，以大项目带动大投资，以大投资推动大发展，积极努力配合县级有关部门加大招商力度，推动在谈项目加快落地。

  3.全力做好中央预算内投资、新增中央投资、地方专项债券投资、政策性金融工具、企业中长期贷款等项目申报工作，积极争取金融机构融资的全力支持，多渠道解决项目资金缺口难题。

  4.深化重点领域改革，纵深推进“放管服”改革，搭建“政企通”平台，积极营造透明高效的政务环境、竞争有序的市场环境、亲商富商的政策环境。深入开展优化营商环境三年行动，全面落实驻企服务机制，强化协同配合，通过串联改并联、预审等方式实现流程再造，切实提升审批效率。

  5.充分发挥工作专班统筹协调作用，提升“数字富宁”数据整合力度，加强每月重点项目调度，加快企业数字化转变发展方式与经济转型，赋能传统产业转型升级，促进中小企业数字化建设。

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制38人，其中：行政编制20人、工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  2024年部门财务总收入14256367.35元，其中：一般公共预算8406367.35元，政府性基金5500000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位营收0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，另外的收入350000.00元。

  与上年9728712.68元相比增加4527654.67元，增长46.54%，根本原因：一是在职人员较上年增加7人，人员经费支出预算收入增加。二是国防动员办公室并入后，增加人防机动指标所建设项目经费以及国防动员及人民防空专项经费预算收入。

  2024年部门财政拨款收入13906367.35元，其中:本年收入13906367.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8406367.35元，政府性基金预算财政拨款5500000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

  与上年9728712.68元相比增加4177654.67元，增长42.94%，根本原因：一是在职人员较上年增加7人，人员支出预算收入增加。二是国防动员办公室并入后，增加人防机动指标所建设项目经费以及国防动员及人民防空专项经费预算收入。

  2024年部门预算总支出14256367.35元。财政拨款安排支出13906367.35元，其中：基本支出6815407.35元，与上年5521544.68元相比增加1293862.67元，增长23.43%，根本原因：一是在职人员较上年增加7人，人员支出经费增加。二是增加人防经费支出。项目支出7440960.00元，与上年4207168.00元相比增加3233792.00元，根本原因：增加人防机动指挥所建设项目预算支出。

  2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行2826455.96元，大多数都用在保障单位工作正常运作的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

  2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务1573000.00元，大多数都用在聘请专家对县人民政府投资或使用财政性资金投资的项目建议书、可行性研究报告、初步设计进行审核检查评估的评审劳务费，美丽县城建设项目可研编制等费用、粮食监督检查、超标粮食处置、国防动员及人民防空等工作专项经费。

  2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行1696312.56元，大多数都用在保障单位工作正常运作的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

  2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他人员其他工资福利支出16800.00元，用于社会购买服务人员工资支出。

  2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务-引进党政干部储备人才经费50000.00元，用于引进党政干部储备人才生活补助。

  2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休750872.20元，大多数都用在全局行政离退休人员经费及公用经费。

  2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出508908.64元，大多数都用在基本养老保险费和职业年金单位缴纳部分的经费开支。

  2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤117960.00元，大多数都用在单位已故离退休干部无固定收入配偶、已故干部职员未成年子女生活补助开支。

  2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10491.18元，大多数都用在事业编制人员的失业保险经费支出。

  2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗151374.51元，大多数都用在全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

  2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗134886.60元，大多数都用在全局事业单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

  2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助68034.34元，大多数都用在全局公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

  2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36487.40元，大多数都用在全局工伤保险和大病保险缴纳部分的经费开支。

  2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出4500000.00元，大多数都用在富宁县人防机动指挥所项目建设经费支出。

  2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000000.00元，大多数都用在富宁县“十四五”规划编制经费支出。

  2130301农林水支出-水利-行政运行131640.68元，大多数都用在保障单位工作正常运作的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

  2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金450431.40元，大多数都用在住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

  2220101粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行132711.88元，大多数都用在保障单位工作正常运作的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

  2220511重要商品储备-应急物资储备-应急物资储备库运行经费100000.00元，大多数都用在富宁县应急物资储备库日常管理支出。

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律法规，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22000.00元，其中：政府采购货物预算12000.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

  富宁县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62000.00元，较上年增加2000.00元，增长3.33%，具体变动情况如下：

  富宁县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  富宁县发展和改革局2024年公务接待费预算为30000.00元，与上年预算持平，国内公务接待批次为52次，共计接待386人次。

  富宁县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为32000.00元，较上年增加2000.00元，增长6.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平，公务用车运行维护费32000元，较上年增加2000.00元，增长6.67%。根本原因：2023年从县政府办划拨1辆公务用车，增加公务用车维护运行支出预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

  【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  富宁县发展和改革局2024年机关运行经费安排678556.08元，与上年559010.16元增加119545.92元，增长21.39%，根本原因：在职人员较上年度增加7人，故机关运行经费相应增加中。

  截至2023年12月31日，富宁县发展和改革局资产总额2382581.99元，其中，流动资产27179.95元，固定资产932373.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程1370000.00元，非货币性资产53028.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加752941.99元，其中固定资产增加211668.28元，在建工程增加1370000.00元，流动资产减少826107.17元，非货币性资产减少2619.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

  1.富宁县发展和改革局2024年无部门政府购买服务预算支出，故“预算12表”无数据，因此公开空表。

  2.富宁县发展和改革局2024年无对下转移支付预算支出，故“预算13表”无数据，因此公开空表。

  3.富宁县发展和改革局2024年无对下转移支付绩效目标预算支出，故“预算14表”无数据，因此公开空表。

  4.富宁县发展和改革局2024年无新增资产配置支出预算，故“预算15表”无数据，因此公开空表。

  5.富宁县发展和改革局2024年无上级补助项目支出预算，故“预算16表”无数据，因此公开空表。

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